štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn OcÚ 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 891,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn ZS 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn Markvet 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn KD ohrev vody 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120800 | 17.12.2012 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 793,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260618 | 17.12.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6744975567 | 17.12.2012 | Telefón 11/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 116,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12291 | 17.12.2012 | Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12301460 | 17.12.2012 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21230074 | 17.12.2012 | Oprava a servis automatickej závlahy - ihrisko | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121888 | 17.12.2012 | Renovácia tonerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 157,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260621 | 17.12.2012 | Obedy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 3,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20152 | 17.12.2012 | Zákaznícka podpora - + upgrade na module E-gov | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.12.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260587 | 17.12.2012 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 295,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012443 | 17.12.2012 | Pohrebné služby | Masár Ivan | 346,77 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012086 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť dňa 9.11.2012 | SOŠ | 386,21 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012087 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť 16.11.2012 | Gymnázium M.R.Štefánika 4.B | 426,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012088 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť 23.11.2012 | Gymnázium M.R.Štefánika 4.A | 453,66 EUR |
