štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4434011471 | 18.2.2013 | Zemný plyn - markvet | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011470 | 18.2.2013 | Zemný plyn - ZS | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011467 | 18.2.2013 | Zemný plyn - kad.+kvet. | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011466 | 18.2.2013 | Zemný plyn - Ocú | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011469 | 18.2.2013 | Zemný plyn - kino | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305959 | 18.2.2013 | Licencia pre PC | ESET, s.r.o. | 31333532 | 190,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300009 | 18.2.2013 | Oprava čerpadla - BD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130012 | 18.2.2013 | Obedy - január 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3746932192 | 18.2.2013 | Služby pevnej siete - Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20P120051 | 18.2.2013 | Prezentácia a propagácia obce | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360050 | 18.2.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 244,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 19.2.2013 | Článok VIII. Záverečné ustanovenia sa prečíslováva na Článok IX. Záverečné ustanovenia... | BKL ELEKTRO, s.r.o. | 36378097 | |
| Detail | Faktúra došlá | 13300062 | 22.2.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446814209 | 22.2.2013 | Spotreba energie - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446814210 | 22.2.2013 | Spotreba energie - obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446829156 | 22.2.2013 | Spotreba energie - č. 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446827619 | 22.2.2013 | Spotreba energie - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446827618 | 22.2.2013 | Spotreba energie - č. 501,kad.+kvet. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130013 | 28.2.2013 | Oprava a kontrola - Multicar 25 | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 251,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130219 | 28.2.2013 | Renovácia kaziet HP CE505 A | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 84,22 EUR |
