štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV1300164 | 1.10.2013 | Servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 377,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013077 | 1.10.2013 | Prenájom KD - svadba v dňoch 14.9.-15.9.2013 | Ing. Gúčik Ján | 198,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013076 | 1.10.2013 | Prenájom KD svadba 31.8.2013 | Červeňanský Mário | 310,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013078 | 1.10.2013 | Nájom a energie - nebytové priestory ZS - zubná ambulancia 9/2013 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000072 | 1.10.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 948 | Heráková Anna | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 00993/2013 | 3.10.2013 | Reklamný materiál - súťaž v orbe - tričká s potlačou | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 235,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013437 | 3.10.2013 | Pohrebné služby - zomrelý Ján Kirchner | Bublavá Anna | 202,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013079 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - zubné laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013080 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013081 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - masáže | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013082 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 80,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013083 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - kvetinárstvo BD 526 | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013084 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - kancelária | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013085 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - stavba Podolie č. 515 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360421 | 4.10.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 438,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360458 | 4.10.2013 | Obedy 9/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360427 | 4.10.2013 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 212,94 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1 | 4.10.2013 | Kúpna zmluva | Kožák Vladimír | 2 601,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7437139609 | 4.10.2013 | Elektrická energia 10/2013 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437141660 | 4.10.2013 | Elektrická energia 10/2013 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
