štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7437141661 | 4.10.2013 | Elektrická energia 10/2013 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437126353 | 4.10.2013 | Elektrická energia 10/2013 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437126354 | 4.10.2013 | Elektrická energia 10/2013 - obec, KD, Markvet, Kino, VO, DS, PZ, Zvonica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13182 | 4.10.2013 | Služby BOZP a PO za 3.štvrťrok 2013 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301272 | 7.10.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130619 | 7.10.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 838,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417981169 | 7.10.2013 | Elektrická energia RD 409 - 10/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013438 | 11.10.2013 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Mária Šimová | Šimo Jaroslav | 369,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130742 | 11.10.2013 | Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2013 do 30.9.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 846,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130825 | 11.10.2013 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 16.7.2013 - 27.8.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DLaF 330-13-00109 | 11.10.2013 | Tlačiareň k PC | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 111,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303008 | 11.10.2013 | Počítač | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303009 | 11.10.2013 | Servisné práce | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13027388 | 11.10.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 53,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4754685681 | 16.10.2013 | Telefón 9/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013038 | 16.10.2013 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102013 | 16.10.2013 | Poskytnutie služieb verej.obstarávania "Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Družstevnej... | Manažérske, poradenské a relitné služby s.r.o., Realitka Zita | 44762089 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013439 | 17.10.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Halienková | Halienka František | 143,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.10.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 22.10.2013 | Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 302,40 EUR |
