štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013444 | 21.11.2013 | Veniec + stuha na veniec | Obec Podolie | 00311928 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 21.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Kostolány | Barančíková Anna | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013091 | 21.11.2013 | Prenájom KD - rodinná oslava | Mgr. Anna Čechvalová | 69,67 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 21.11.2013 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130446 | 21.11.2013 | Aktualizácia AZUV v. 7.31 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 21.11.2013 | Oprava kopírovacieho stroja | Jozef Gašparík REGISPO | 40272524 | 188,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000012 | 21.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto kopanice č. 227,228 | Ing. Lacho Emil | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000013 | 21.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto kopanice č. 43 | Ing. Lacho Emil | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30407516 | 22.11.2013 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 643,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03014 | 22.11.2013 | Servisné práce - PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 69,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013/01000098 | 25.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 478,479 | Čuchranová Anna | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7312538905 | 27.11.2013 | Paušál T mobil 22.10.2013 - 21.11.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130083 | 27.11.2013 | Čistenie potoka a úprava krajníc | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 896,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130079 | 27.11.2013 | Údržba motorového vozidla - Multicar 25 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130080 | 27.11.2013 | Údržba motorového vozidla - Traktor Zetor | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 5,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130081 | 27.11.2013 | Údržba motorového vozidla - Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130082 | 27.11.2013 | Údržba motorového vozidla - Citroen Berlingo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8941001798 | 27.11.2013 | Rekonštrukcia a rozšírenie Družstevnej ulice | Skanska SK a.s. | 31611788 | 32 811,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013094 | 27.11.2013 | Prenájom KD - stužková slávnosť | Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B | 746,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7130100918 | 29.11.2013 | Poplatok za poskytnutie informácií auditorovi | Prima banka, centrála Žilina | 31575951 | 60,00 EUR |
