štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 213585 | 30.12.2013 | Podolské noviny | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13272 | 8.1.2014 | Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2013 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129131069 | 8.1.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2013 do 31.12.2013 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 6 856,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82932/2014 | 8.1.2014 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2014 | Ajfa + avis, s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140275 | 8.1.2014 | Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) | SOMI Trenčín , s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-7 | 8.1.2014 | Odoslanie oznámenia výzvy na VO do vestníka. Realizácia VO podlimitná zákazka na stavebné... | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170647794 | 8.1.2014 | Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -10,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170647793 | 8.1.2014 | Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -51,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010474476 | 8.1.2014 | Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - zdravotné stredisko | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -430,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140736048 | 8.1.2014 | Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - VO žľab | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 517,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010474605 | 8.1.2014 | Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - dom smútku, požiarna zbrojnica,zvonica,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 234,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013108 | 8.1.2014 | Prenájom KD - firemný večierok | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 685,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013450 | 8.1.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Pavol Uhlík | Mária Uhlíková | 236,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000104 | 13.1.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 232 | Mária Uhlíková | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000105 | 13.1.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 202 | Mária Uhlíková | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7160659741 | 13.1.2014 | Vyúčtovanie EE RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61 | 13.1.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130839 | 13.1.2014 | Zneškodnenie odpadu | KOS s.r.o. | 34133861 | 827,69 EUR |
