štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013106 | 16.12.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok dňa 13.12.2013 | K&J&G a.s. | 31439951 | 700,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013107 | 16.12.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok dňa 14.12.2013 | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 619,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013108 | 8.1.2014 | Prenájom KD - firemný večierok | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 685,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013109 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 2/2014 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131530 | 15.1.2013 | Predplatné,,čo má vedieť mzdová účtovníčka"2013 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013154 | 23.8.2013 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131652 | 7.8.2013 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131673 | 4.12.2013 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 192,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201317 | 2.5.2013 | Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie | STINEX s.r.o. | 36295370 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013235 | 23.8.2013 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 229,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013323 | 10.6.2013 | Oprava soc.zariadení v KD | STINEX s.r.o. | 36295370 | 5 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013401 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Piscová Agneša | 210,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013402 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Červeňanský Ľudovít | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013403 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Masár Jozef | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013404 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Palkech Rudolf | 212,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013405 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Ružičková Zuzana | 214,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013406 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Čechvalová Mária | 109,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013407 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Parči Karol | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013408 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Masárová Oľga | 18,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013409 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Jurkovičová Anna | 166,00 EUR |
