štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014001 | 11.2.2014 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 443,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014001 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140017 | 23.4.2014 | Rakvy - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014002 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140028 | 5.5.2014 | Súčiastky na motorové vozidlo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140029 | 5.5.2014 | Úprava potoka Družstevná, úprava vchodu športový areál, nakladanie zeminy Hlboká, úprava,... | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 273,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014003 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140035 | 26.5.2014 | Údržba osobného automobila Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140037 | 28.5.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 547,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014004 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140044 | 22.10.2014 | Rakva - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014005 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | Gono Marek | 26,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140052 | 25.8.2014 | Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014006 | 12.2.2014 | Nájom za nebytové priestory - garáž pri DS za rok 2014 | Masár Ján | 98,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140062 | 19.1.2015 | Soľ tabletovaná, soľ priemyselná kamenná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 292,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014007 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014008 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 - Kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 3.11.2014 | Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140084 | 19.12.2014 | Auto súčiastky | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 42,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014009 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
