|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
3.11.2014 |
Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201401 |
9.12.2014 |
Obedy 11/2014 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
176,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014010 |
3.3.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2014 - zubné |
Masárová, s.r.o. |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Agentúra DUNA s.r.o. |
36253324 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014012 |
3.3.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46740051 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014013 |
3.3.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2014 - kvetinárstvo BD 526 |
Branislav Augustín - B&M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014014 |
3.3.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2014 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014015 |
3.3.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014016 |
9.4.2014 |
Nájom za nebytové priestory 4/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014017 |
10.4.2014 |
Nájomné za nebytové priestory . Kvetinárstvo BD 526 4/2014 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014018 |
10.4.2014 |
Nájomné za nebytové priestory - lekáreň 4/2014 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014019 |
10.4.2014 |
Nájomné za nebytové priestory - stomatologická ambulancia 4/2014 |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014020 |
10.4.2014 |
Nájomné za nebytové priestory - kaderníctvo BD 526 - 4/2014 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014021 |
10.4.2014 |
Nájomné za nebytové priestory - zubné laboratórium 1-3/2014 |
Jana Augustínová |
45685380 |
11,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
62,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Parkové lavičky - 6 ks + doprava |
ABRIS s.r.o. |
47381965 |
977,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014022 |
10.4.2014 |
Nájomné za nebytové priestory - zubné laboratórium 4/2014 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014023 |
10.4.2014 |
Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 NR SR č. 211/2000 Z.z. |
Ing. Jozef Zámečník |
|
1,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014024 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Ekoprofit 5/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014025 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kvetinárstvo 5/2014 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |