streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 111107206 | 28.3.2011 | ABO - Rohož 3/2011 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111170318 | 6.4.2018 | Montáž vodomeru - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 177,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118135614 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119101460 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119104389 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119107302 | 8.3.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119110210 | 2.4.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 4/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119113117 | 3.5.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119116021 | 4.6.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - jún 2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119118922 | 2.7.2019 | Správa infraštruktúry IT 7/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119121822 | 13.8.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119124708 | 3.9.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 9/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119127579 | 2.10.2019 | Správe infraštruktúry a ext. IT - 10/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119130433 | 6.11.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119133284 | 4.12.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 12/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112 | 8.1.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, vianočná výzdoba - úprava svietidiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120101332 | 3.1.2020 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120104142 | 4.8.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120106921 | 4.3.2020 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT 3/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120109647 | 6.4.2020 | Správa infraštruktúry IT - 4/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
