streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1120112372 | 11.5.2020 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120115095 | 10.6.2020 | Správa infraštruktúry IT 6/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120117794 | 4.8.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 7/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120120474 | 4.8.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 8/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120123134 | 3.9.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 9/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120125775 | 2.10.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 10/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120128400 | 4.11.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120131022 | 4.12.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 30.8.2022 | Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie | Ing. Jozef Petráš | 45639051 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11204720 | 13.9.2012 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 260,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120904 | 24.7.2012 | Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo | Vidlička, s.r.o. | 34148078 | 784,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121101117 | 7.1.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121103703 | 3.2.2021 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/20201 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121106301 | 3.3.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121108886 | 7.4.2021 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 4/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121111467 | 5.5.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121114049 | 2.6.2021 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 6/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121116651 | 2.7.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - júl 2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121119243 | 11.8.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - august 2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121121843 | 3.9.2021 | Správa infraštruktúry 2021 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
