streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1121124452 | 4.10.2021 | Správa infraštruktúry 2021/10 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121127046 | 3.11.2021 | Správa infraštruktúry 11/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121129655 | 9.12.2021 | Správa infraštruktúry 12/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112208407 | 13.6.2022 | Zošity | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122101035 | 4.1.2022 | Správa infraštruktúry 01/2022 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122103702 | 2.2.2022 | Správa infraštruktúry 2022 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122106334 | 3.3.2022 | Správa infraštruktúry 2022 03 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122108959 | 4.4.2022 | Správa infraštruktúry 2022 04 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122111587 | 3.5.2022 | Správa infraštruktúry 2022 05 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122114223 | 6.6.2022 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122116854 | 11.7.2022 | Správa infraštruktúry 2022 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122119474 | 5.8.2022 | Správa infraštruktúry 2022 08 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122122102 | 6.9.2022 | Správa infraštruktúry 2022 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122124722 | 5.10.2022 | Správa infraštruktúry 2022 10 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122127365 | 4.11.2022 | Správa infraštruktúry 2022 11 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122129965 | 6.12.2022 | Správa infraštruktúry 2022 12 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112309269 | 22.6.2023 | Darčeky pre žiakov 9. ročníka | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123100960 | 8.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 01 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123103563 | 23.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123106158 | 15.5.2023 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
