streda, 03.07.2024, Miloslav
19.9°, viac o počasí
19.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121827222 | 9.10.2018 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - dom... | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 121876 | 23.10.2012 | Tlačiareň HP LaserJet | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 232,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2019 | 13.11.2019 | Obrusy do KD - 80 kusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220065 | 15.2.2022 | Aktualizácia programov, systémová podpora na rok 2022 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 532,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220101082 | 4.12.2020 | Servisné práce 11/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220101110 | 4.12.2020 | Rozšírenie kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12202206 | 6.6.2022 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. | 00057380 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12203607 | 24.1.2022 | Vyúčtovanie plynu Podolie 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 8,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12206783 | 2.2.2022 | Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -5,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1221171 | 15.2.2022 | Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1221890019 | 28.2.2019 | Kanalizácia - stavebné práce 12/2018 | M-SILNICE | 42196868 | 206 339,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1226 | 11.1.2021 | Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... | ISG DRS s.r.o. | 31448933 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12291 | 17.12.2012 | Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300013 | 5.1.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300042 | 6.2.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300144 | 6.3.2012 | Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230026 | 16.5.2023 | Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300262 | 10.4.2012 | Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300299 | 8.3.2023 | Výdajný vozík, gastronádoby | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 983,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300410 | 7.5.2012 | Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 | SAD Trnava, a.s. | 26249840 | 55,76 EUR |
