streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1307892191 | 13.6.2022 | Kniha - uvítanie detí do života | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 40,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13081 | 24.4.2013 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná služba | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13103 | 28.6.2013 | Služby BOZP a PO za 2.štvrťrok 2013 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310343 | 15.8.2022 | Vyjadrenie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310777 | 3.6.2021 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131101216 | 28.1.2013 | Prenájom rohože | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131104068 | 23.4.2013 | Prenájom rohože do KD za mesiac 2/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131107070 | 24.4.2013 | Prenájom rohože do KD 3/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311084825 | 16.9.2022 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311109 | 29.12.2021 | Obhliadka budov | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311196777 | 23.3.2023 | Mesačné poplatky 2023 01 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131128305 | 22.10.2013 | Prenájom rohože do KD 10/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131130929 | 20.11.2013 | Prenájom rohože do KD 11/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131134889 | 16.12.2013 | Prenájom rohože do KD 12/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131603 | 11.2.2014 | Aktualizácia programov - CD Win CITY, Dane a odpady za rok 2013 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13182 | 4.10.2013 | Služby BOZP a PO za 3.štvrťrok 2013 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131856 | 31.10.2013 | NTB Lenovo IP S400u | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132017 | 26.5.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie "Multifunkčné športové ihrisko 38 x 20 m, areál školy... | Ing. Jozef Petráš | 45639051 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132022 | 19.10.2022 | Servis závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 1 523,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13243 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatého zamestnanca (Lenický) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
