streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13244 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatého zamestnanca (absolventská prax) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13245 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatých zamestnancov (aktivačné práce) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13272 | 8.1.2014 | Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2013 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13289289 | 31.10.2013 | Občerstvenie - posedenie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 123,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300011 | 15.1.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku -jan.2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300060 | 16.1.2023 | Plyn Podolie 114 preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -4,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300062 | 22.2.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300209 | 23.4.2013 | Zmluva o prevádzke SAD PN 3/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300350 | 24.4.2013 | Zmluva o preprave SAD PN 4/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300500 | 13.5.2013 | Zmluva o preprave SAD PN máj 2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300658 | 10.6.2013 | SAD PN 6/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300774 | 9.7.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku SAD PN 7/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300975 | 7.8.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301110 | 5.9.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 9/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301272 | 7.10.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301440 | 8.11.2013 | SAD PN 11/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301588 | 10.12.2013 | Zmluva o preprave - SAD Piešťany 12/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13302130 | 19.1.2023 | Plyn Podolie kultúrny dom, zdravotn. stredisko, kino, kvetinárstvo, obecný úrad, BD 409 -... | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -102,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13304089 | 19.1.2023 | Plyn Podolie 114 - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 36,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13304091 | 19.1.2023 | Plyn Podolie 200 - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -15,32 EUR |
