Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240100194 | 27.2.2024 | Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/009 | 11.2.2025 | umiestnenie kontajnerov 2025 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140241 | 25.8.2014 | Odpadkové koše | AB - STORE s.r.o. | 28459423 | 568,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/161 | 23.6.2025 | slovenská vlajka, vlajka EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 113,96 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 05/2015 | 1.6.2015 | Kúpna zmluva na dodanie a montáž tovaru - "Workoutové ihrisko" | LLAMARO, s.r.o. | 28764307 | 6 196,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192015 | 31.8.2015 | Workoutová zostava | LLAMARO, s.r.o. | 28764307 | 5 099,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 585617/18527 | 22.12.2017 | Kúpna zmluva - výroba dverí do KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 139 087,00 CZK |
| Detail | Zmluva Kúpna | 585617/18527/1 | 1.2.2018 | Kúpna zmluva - výroba a dodávka dverí v KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 60 607,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | FK20180305 | 3.5.2018 | Prechodové dvere do KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 36 565,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 1550336593 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 3 | 39,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 246/2010 | 7.5.2010 | Revitalizácia centra obce Podolie SO 06 Riečne stavidlo - podrobný inžinierskogeologický... | PROGEO - RNDr. Juraj Minárik | 30028019 | 1 185,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202401 | 27.2.2024 | hydrogeologický posudok pre stavbu bytových domov za kult. domom | RNDr. Juraj Minárik PROGEO | 30028019 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 316 | 7.2.2011 | Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 | Byken - Jaroslav Parči | 30032121 | 316,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216064 | 8.12.2016 | Kamenivo a doprava | Slávka Hurtíková - palivá - stavivá | 30033390 | 70,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782012 | 17.5.2012 | Reklamné trička s potlačou erbu obce | Ľubomír Slávik - Lunas | 30096880 | 80,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 013/2021 | 20.5.2021 | Zmluva o dielo- oprava miestnych komunikácií v časti Podolie - Kopanice | BITUNOVA spol. s.r.o. | 30228247 | 37 048,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021100442 | 15.7.2021 | Oprava miestnych komunikácií - Podolie kopanice | BITUNOVA SPOL. s r.o. | 30228247 | 40 000,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61 | 13.1.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62 | 11.2.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79 | 23.6.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 280,00 EUR |