štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2102063 | 16.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 83,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102165 | 23.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103200 | 29.3.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 82,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103332 | 8.4.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 74,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104087 | 28.4.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104268 | 5.5.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2105158 | 27.5.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 65,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103073 | 10.8.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 60,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150530/1 | 8.6.2015 | Vystúpenie sokoliarov | Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň | 31449085 | 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016233 | 14.4.2016 | Stroj na hrebeňovú väzbu | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 73,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/044/10 | 31.12.2010 | Mandátna zmluva - banková záruka | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31575951 | 718 947,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 7.6.2011 | Banková záruka na kúpu bytového domu | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31575951 | 179 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120100970 | 17.12.2012 | Poplatok banke -poskytnutie informácií auditorovi | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130100918 | 29.11.2013 | Poplatok za poskytnutie informácií auditorovi | Prima banka, centrála Žilina | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140100824 | 7.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | Prima banka, centrála Žilina | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150100831 | 30.9.2015 | Poplatok banke pre účely auditu. | Prima banka, centrála Žilina | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160100646 | 28.11.2016 | Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi. | Prima banka, centrála Žilina | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/13 | 20.12.2016 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | OPS/2262/2016 | 29.12.2016 | Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/14 | 2.1.2017 | Zmluva o grantovom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 |
