Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019074 | 12.7.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 298,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 105 | 23.10.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191 24 | 20.12.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020058 | 2.9.2020 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020099 | 19.10.2020 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021029 | 8.4.2021 | Údržba obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021069 | 27.5.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021130 | 7.10.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021159 | 29.12.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022023 | 1.4.2022 | Orava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023007 | 23.3.2023 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023066 | 5.9.2023 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023093 | 6.12.2023 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/110 | 23.4.2025 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 304,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/375 | 19.12.2025 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 217,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150030 | 22.1.2015 | Vrecia na odpad | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150103 | 4.2.2015 | Kontajner na papier a plast | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/027 | 10.3.2025 | energie KD | Základná organizácia Slovenský zväz včelárov | 1783490020 | 29,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182007 | 10.1.2018 | Tlačivá - Daňové priznanie | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17944429 | 27,00 EUR |