| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01 |
15.8.2017 |
Dodatok k zmluve o výkone činností stavebného dozoru |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2017 |
3.10.2017 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie za... |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
6 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2017 |
8.11.2017 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Vybudovanie kanalizácii Podolie a Očkov" za obdobie 10/2017 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2018 |
3.5.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
3.5.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2018 |
3.5.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052018 |
18.5.2018 |
Kanalizácia - stavebný dozor |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072018 |
14.6.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia 5/2018 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092018 |
18.7.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia 6/2018 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02014 |
11.11.2014 |
Projekt vykurovania a ohrevu TÚV |
Ján Mihala - JM - AIR |
32783477 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013063 |
22.10.2013 |
Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190066 |
21.8.2019 |
Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190067 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
202,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190068 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 74 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
288,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020075 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - OcU |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021064 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
307,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
210,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 063 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
41,50 EUR |
