| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
00519/2019 |
23.5.2019 |
Stojan na vlajky, dopravné |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
173,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/110594 |
2.2.2011 |
Aktualizácia programov za rok 2011 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
347,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120129 |
20.2.2012 |
Preinštalácia verzie - Evidencia obyvateľstva |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120294 |
20.3.2012 |
Aktualizácia programov za rok 2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
347,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/9120027 |
20.4.2012 |
Aktualizácia programu WinCITY dane a odpady. |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/121664 |
20.11.2012 |
Aktualizácia programov - dane a cintorín 2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1811/12/2008 |
23.1.2013 |
Licenčná zmluva : programy - WinCITY Miestne dane, WinCITY Evidencia obyvateľov, Odpady |
Ing. Ján Vlček TOPSET |
32643748 |
228,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
23.1.2013 |
Aktualizácia programov WinCITY Cintorín |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130005 |
17.7.2013 |
Kosačka - krovinorez STIHL s príslušenstvom |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
831,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130007 |
12.9.2013 |
Krovinorez STIHL FS 240, žacia hlava Autocut 30-2 |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
615,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150006 |
2.6.2015 |
Motorový krovinorez |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2012 |
30.4.2012 |
Oprava, výmena svietidla na javisku KD Podolie |
Jozef Madro |
32776519 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2014 |
13.1.2014 |
Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ |
Jozef Madro |
32776519 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/2017 |
12.12.2017 |
Oprava ističov KD Podolie |
Jozef Madro |
32776519 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010460 |
3.1.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
376,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
9.2.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
231,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/109 |
20.4.2011 |
Oprava VO |
Durdík Dušan |
32776993 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/292 |
13.9.2012 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
496,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013235 |
23.8.2013 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
229,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
3.4.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
225,23 EUR |
