Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220106129 | 21.12.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101875 | 16.5.2023 | Hyg. potreby | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/128 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/326 | 6.1.2025 | hygienické potreby do kult. domu | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 44,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/343 | 27.11.2025 | osviežovače vzduchu - KD | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/167 | 22.7.2024 | magnetky | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/151 | 4.6.2025 | poháre, medaile na MDD | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 260,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/039 | 18.2.2026 | Kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 1030154422 | 250,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2015 | 15.6.2015 | Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie | Ing. Petráš Jozef | 1039912929 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120700 | 4.6.2012 | Písmeno + číslica na krížik | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 22,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/1564 | 7.9.2017 | Písmená ka kríž - PČ | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 25,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012101 | 31.12.2012 | Služby propagačné a reklamné | Miroslav Mrekaj GIMI | 11746971 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100142 | 30.3.2011 | Počítač a monitor | FLOPPY Ing. Milan Jurák | 11770805 | 789,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200 92 | 18.2.2021 | Kancelárske potreby - potvrdenky | Peter Macko - Ľudoprint | 11772450 | 9,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180021 | 2.5.2018 | Preprava BUS | Ján Urban - MUAS | 11774665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 308 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 1/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 309 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 2/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 320 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - EKOPROFIT 3/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 327 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012004 | 10.2.2012 | Nájom a služby za nebyt.priestory ZS EKOPROFIT 2/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |