| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012078 |
4.10.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
207161 |
138,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032014 |
5.2.2014 |
Zmluva o poskytovaní služieb - obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie |
Ing.arch. Marianna Abogyová |
22732632 |
1 976,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14014 |
11.6.2014 |
Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente |
Ing.arch. Marianna Abogyová |
22732632 |
356,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010 |
19.6.2017 |
Dohľad nad spracovaním a prerokovaním návrhu ZaD č.1 podľa §19a Ods. 1e SZ, príprava... |
Ing. arch. Marianna Bogyová AABP |
22732632 |
1 473,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18008 |
14.6.2018 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení |
Ing. arch. Marianna Bogyová AABP |
22732632 |
137,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
BP 1310 |
11.6.2014 |
Zmluva o zhotovení diela BP1310 - zmeny a doplnky č.1 - ÚPN-O Podolie |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký |
22732641 |
3 737,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201415 |
24.7.2014 |
Spracovanie prípravných prác a návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Podolie v zmysle... |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP |
22732641 |
2 856,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709 |
19.6.2017 |
Upravený návrh pre posúdenie podľa §25 Stavebného zákona - Územný plán obce |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP |
22732641 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201805 |
14.6.2018 |
Spracovanie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie - čistopis |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP |
22732641 |
558,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114130 |
2.10.2014 |
Gumoasfalt a penetrák |
Ivan Tomanec Drogéria Tomanec |
22823751 |
562,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2013 |
24.4.2013 |
Projekčné práce na elektro akcii "Trafostanica a prípojka VN v obci Podolie" |
EL-PROMOT |
22823905 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202118 |
29.11.2021 |
Projekt inž. siete za kultúrnym domom |
EL-PROMONT |
22823905 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
4.11.2021 |
Projekt inž. siete za kultúrnym domom |
EL-PROMONT |
22823905 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313 |
18.9.2023 |
Projekčné práce Rozšírenie distribučného rozvodu NNK |
EL-PROMONT |
22823905 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/043 |
25.2.2025 |
oprava multikáry |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31110007 |
2.3.2011 |
Úpravna vody - vodný zdroj |
OLBEST s.r.o. |
25377680 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31110057 |
20.4.2011 |
Rozbor vody |
OLBEST s.r.o. |
25377680 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/048 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
JUKKA, s.r.o. |
25502182 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/041 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
JUKKA, s.r.o. |
25502182 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300410 |
7.5.2012 |
Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
26249840 |
55,76 EUR |
