štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020 011 | 20.8.2020 | Stavebné práce "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie". | ASET, s.r.o. | 31418686 | 12 986,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 012 | 20.8.2020 | Stavebné práce - "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie - práce naviac" | ASET, s.r.o. | 31418686 | 2 791,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 013 | 31.8.2020 | Stavebné práce Zberný dvor - vybudovanie stavebných objektov | ASET, s.r.o. | 31418686 | 19 300,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021033 | 3.11.2021 | Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021034 | 3.11.2021 | Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 382,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021020 | 27.10.2021 | Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 382,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021021 | 27.10.2021 | Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023031 | 19.12.2023 | Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby | ASET s.r.o. | 31418686 | 9 976,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013108 | 8.1.2014 | Prenájom KD - firemný večierok | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 685,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017203 | 1.12.2017 | Zapožičanie návlekov na stoličky v KD Podolie - firemná akcia konaná dňa 1.12.2017 | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400243 | 31.7.2014 | Náhradné diely na Tatra Fekál | LKW - MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 521,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670530913 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôcdodcov | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670603710 | 12.2.2016 | Potraviny na šišky na detský karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 39,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670632875 | 24.10.2016 | Potraviny na posedenie jubilantov v mesiaci október. | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 99,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670702259 | 23.1.2017 | Potraviny na šišky - karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 37,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670733095 | 23.10.2017 | Potraviny | Mabonex slovakia, s.r.o. | 31428819 | 93,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670802393 | 31.1.2018 | Potraviny na šišky na detský karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 42,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670902138 | 7.2.2019 | Kompót | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 23,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670903632 | 7.2.2019 | Potraviny na šišky na karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 44,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670935143 | 6.11.2019 | Kompót, ryža - posedenie jubilantov | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 66,48 EUR |
