streda, 03.07.2024, Miloslav
11.6°, viac o počasí
11.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 3A/ŠFRB/2023 | 28.7.2023 | Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 | Adrián Macháč | 173,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/37/2024 | 5.3.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 3A/ŠFRB/2023 | Adrián Macháč | ||
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Moderovanie detského karnevalu | Adrián Ohrádka | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 09/2020 | 13.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 6 - 1019 | Adriana Halienková | 175,22 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/ŠFRB/2023 | 31.1.2023 | Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 | Adriana Halienková | 175,22 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/46/2024 | 7.3.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 6/ŠFRB/2023 | Adriana Halienková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2021 | 19.1.2021 | Zmluva o poskytovaní internetového informačného systému ImpoInfo | adsupra s.r.o. | 50144839 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210083 | 25.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220120 | 11.1.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/14/2022 | 26.8.2022 | Dodatok č. 1 - rozšírenie služieb | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220239 | 7.9.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230138 | 8.3.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230139 | 7.7.2023 | Mobilná aplikácia Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240164 | 27.2.2024 | prevádzka mobil. aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210084 | 8.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov | adsurpa, s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020191 | 23.7.2020 | Prenájom KD a relácia v rozhlase | AESTAS, s.r.o. | 44041021 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014011 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Agentúra DUNA s.r.o. | 36253324 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120039 | 14.2.2012 | Organizácia podujatia Karneval | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 420,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2019 | 30.9.2019 | Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19100116 | 15.10.2019 | Vybudovanie detského ihriska | AGGER. s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
