|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018010 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Vít Palkech |
Anna Nemšáková |
|
28,50 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2016/0100005 |
6.6.2016 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 451,452,453 |
Anna Pašáková |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
2018/18 |
6.12.2018 |
Zmluva o uzavretí zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. |
Anna Pastorková |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
2018/20 |
7.12.2018 |
Kúpna zmluva |
Anna Pastorková |
|
62,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016156 |
27.6.2016 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Anna Režná |
|
75,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/072 |
31.5.2024 |
ohrievač párkov |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10200001 |
25.2.2020 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102000002 |
1.4.2020 |
Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400057 |
19.2.2014 |
Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
144,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400338 |
25.8.2014 |
Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
197,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11000013 |
20.1.2011 |
Servis čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
289,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12000031 |
7.2.2012 |
Servis a kontrola - vodomeru |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13000010 |
15.1.2013 |
Servis dávkovacieho čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
157,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15000808 |
11.9.2015 |
Servis zariadenia - vodný zdroj |
AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. |
46514643 |
146,28 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2023 |
16.10.2023 |
Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07923 |
27.11.2023 |
Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112208407 |
13.6.2022 |
Zošity |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
58,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112309269 |
22.6.2023 |
Darčeky pre žiakov 9. ročníka |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
28,02 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
6.4.2016 |
Relácia v rozhlase |
ARIOS - human resources, s.r.o. |
48323918 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16300004 |
13.1.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2016 |
ARRIVA a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |