streda, 03.07.2024, Miloslav
19.9°, viac o počasí
19.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015004 | 4.2.2015 | Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015501 | 5.3.2015 | Vývoz žumpy - 19.2.2015 | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015032 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016027 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií | Coop Jednota Trenčín, s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/17/2022 | 2.11.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | 00 168 912 | 40 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 24/2021 | 9.9.2021 | Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00168912 | 2 244,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/6 | 13.4.2017 | Zmluva o bežnom účte ČSOB | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/7 | 13.4.2017 | Zmluva o bežnom účte - PČ ČSOB | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/8 | 13.4.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb ČSOB elektronického bankovníctva | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/18 | 23.11.2017 | Zmluva o bežnom účte - školský účet | ČSOB, a.s. | 36584140 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202087323787 | 4.12.2020 | Poplatok banke - vystavenie dokladu pre auditora | ČSOB, a.s. | 36854140 | 84,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013/01000098 | 25.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 478,479 | Čuchranová Anna | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017214 | 6.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | CULTURA, o.z. | 50382136 | 672,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017221 | 28.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 22.12.2017 | CULTURA, o.z. | 50382136 | 625,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111101489 | 25.1.2011 | Prenájom rohože do KD | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111104267 | 22.2.2011 | Prenájom rohože do KD | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111107206 | 28.3.2011 | ABO - Rohož 3/2011 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121101352 | 24.1.2012 | Prenájom rohože do KD 1/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121104242 | 21.2.2012 | Prenájom rohože do KD 2/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121106995 | 20.3.2012 | Prenájom rohože do KD 3/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
