|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020112 |
9.1.2020 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2012 |
30.5.2012 |
Nájomná zmluva: Budova č. 389 |
cns, s.r.o. |
35872926 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2022 |
19.7.2022 |
Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
327 508,74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/15/2022 |
22.9.2022 |
Zmluva o dielo ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
429 553,63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/16/2022 |
31.10.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
82 136,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801220414 |
15.12.2022 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulica Ľ. Štúra a Korytňanská |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
342 816,65 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/07/2023 |
3.7.2023 |
Zmena rozmeru použitej zámkovej dlažby. |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0801230174 |
18.8.2023 |
Stavebné práce "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
221 516,58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/09/2023 |
24.8.2023 |
Zmena technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála- trasa II v dĺžke 19m a zmena ceny... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0801230223 |
11.10.2023 |
Stavebné práce Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
138 479,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/30/2023 |
21.11.2023 |
Oprava križovatiek v Podolí |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
24 804,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/003 |
27.3.2024 |
oprava križovatiek v obci |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
24 804,81 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016146 |
23.5.2016 |
Refakturácia kúpy trvaliek poškodených pri výstavbe vodovodu v obci Podolie. |
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o |
31631134 |
325,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121876 |
23.10.2012 |
Tlačiareň HP LaserJet |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
232,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131856 |
31.10.2013 |
NTB Lenovo IP S400u |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
499,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/108 |
31.5.2024 |
Film Black Adam |
CONTINENTAL FILM s.r.o. |
35730897 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3180400022 |
14.5.2018 |
Prenájom filmu |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3190300025 |
19.9.2019 |
Prenájom filmu "Hra sa začína" |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3190300027 |
19.9.2019 |
Prenájom filmu "Piadinôžka" |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
60,00 EUR |