| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013090 |
8.11.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - Ekoprofit |
Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013097 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 |
Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
12.1.2022 |
Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2022 |
11.1.2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022027 |
17.3.2022 |
Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
OR 009/2021 |
14.10.2021 |
poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... |
Ekospol DM, s.r.o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/162 |
18.12.2024 |
relácia v rozhlase |
EKOZIM s. r. o. |
50219944 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202118 |
29.11.2021 |
Projekt inž. siete za kultúrnym domom |
EL-PROMONT |
22823905 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
4.11.2021 |
Projekt inž. siete za kultúrnym domom |
EL-PROMONT |
22823905 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313 |
18.9.2023 |
Projekčné práce Rozšírenie distribučného rozvodu NNK |
EL-PROMONT |
22823905 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2013 |
24.4.2013 |
Projekčné práce na elektro akcii "Trafostanica a prípojka VN v obci Podolie" |
EL-PROMOT |
22823905 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/34/2023 |
29.12.2023 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
670537 |
4.4.2017 |
Žiarovky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020110118 |
8.10.2020 |
Knihy |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
243,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2021 |
18.10.2021 |
Oprava čl. II zmluvy, p.č. „E“ 1378 a p.č. „E“ 940/1 |
Elena Uhlíková |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/007 |
21.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. B. Augustínovej |
Elena Uhlíková |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020120005 |
13.1.2012 |
Rohože - bytový dom 526 |
Elitmat, s.r.o. |
46177981 |
304,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/053 |
19.5.2025 |
prenájom časti parcely |
Eljezi Elmaz |
53902289 |
420,00 EUR |
