| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20191 24 |
20.12.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020058 |
2.9.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020099 |
19.10.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
8.4.2021 |
Údržba obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
27.5.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021130 |
7.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021159 |
29.12.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
1.4.2022 |
Orava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
23.3.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
5.9.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023093 |
6.12.2023 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/110 |
23.4.2025 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/375 |
19.12.2025 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
217,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140407 |
20.5.2014 |
Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. |
EMB Projekt s.r.o. |
44333862 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/360 |
14.3.2025 |
úložné boxy archívne |
EMBA Trade, spol s r. o. |
34142860 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/102 |
12.9.2012 |
Revízia a tlaková skúška plynoinštalácie BD 526 |
Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
201811 |
21.8.2018 |
Kúpna zmluva |
Emil Košút |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
7.6.2019 |
Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2019 |
10.1.2019 |
Nájomná zmluva RD č. 157 |
Emília Kaminská |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2011 |
18.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 4 - 526/A |
Emília Mišíková |
|
158,71 EUR |
