streda, 03.07.2024, Miloslav
18.3°, viac o počasí
18.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7160578318 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 422,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010435182 | 18.2.2013 | Dodávka a distribúcia energie (VO) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 266,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170319 | 3.10.2017 | Dodávka a inštalácia kuchynských liniek vyrobených na mieru do KD Podolie | TILIA, v.o.s. | 34115668 | 2 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220387 | 16.9.2022 | Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 105,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021013 | 26.7.2021 | Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 656,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201201009 | 6.2.2012 | Dodávka a montáž kľučiek BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220107 | 8.4.2022 | Dodávka a montáž okien záhradníctvo | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 4 483,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21210284 | 17.6.2021 | Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201710016 | 31.10.2017 | Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102106 | 7.4.2021 | Dodávka a montáž sádrokartónových podhľadov - kuchyňa v KD | Jakub drobný - PROFIGIPS, s.r.o. | 47421894 | 3 052,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201406009 | 19.6.2014 | Dodávka a montáž skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z201833417_Z | 23.8.2018 | Dodávka kompostérov | BERTMAN s.r.o. | 67 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021014 | 6.8.2021 | dodávka plastových smetných nádob a lavičiek | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 202,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2019 | 9.4.2019 | Dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest a krajníc v obci Podolie a kopanice. | Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce | 32296533 | 5 807,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202160816 | 14.9.2021 | Dodávka vína | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17010 | 19.6.2017 | Dohľad nad spracovaním a prerokovaním návrhu ZaD č.1 podľa §19a Ods. 1e SZ, príprava... | Ing. arch. Marianna Bogyová AABP | 22732632 | 1 473,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 20/10/010/9 | 16.12.2020 | Dohoda aplikácie §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohody | 0220180297 | 10.12.2018 | Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21VV200100000108 | 14.5.2021 | Dohoda o jednostrannom započítaní pohľadávok -kompenzácia - stavebný materiál KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 54,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 17/2019 | 4.7.2019 | Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 26.11.2018 - parcela registra "C" č. 845/3... | Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová | 99,90 EUR |
