streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21160086 | 20.9.2016 | Domový vodomer na studenú vodu - MŠ | JUSTUR, s.r.o. | 31102450 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543411 | 11.6.2014 | Doplatok 2014 - Obecné noviny | INPROST s.r.o. | 31363091 | 15,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018/15 | 15.11.2018 | Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018/16 | 15.11.2018 | Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. | Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. | 43780440, 50346342 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/067 | 25.7.2013 | Doprava - dovoz pivných setov | Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA | 37381636 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 0630 | 14.9.2021 | Dopravná štúdia bytové domy za KD | Ing. Petra Vráblová Bilková | 47965622 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142103 | 26.11.2014 | Dopravné značky | Hakom s.r.o. | 36000124 | 2 662,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210180 | 19.10.2021 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230265 | 14.12.2023 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191654 | 27.8.2019 | Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. | Hakom, s.r.o. | 36000124 | 281,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210077 | 8.2.2021 | Doškolenie WIN City Voda | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015090 | 8.6.2015 | Dosky a foršne smrekové na lavičky do Hlbokej a na kopanice | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 13.11.2017 | Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. | Procerong, s.r.o. | 48295876 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/11 | 14.3.2011 | Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj | Ján Šagát | 32777175 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21402529 | 25.9.2014 | Drevený kôš so strieškou | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 122,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2227 | 3.10.2022 | Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 1 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220079 | 26.7.2022 | Drvenie BRO na zbernom dvore | Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 2 465,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210058 | 30.12.2021 | Drvenie, nakládka a odvoz biologického odpadu | Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 1 750,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021027 | 29.12.2021 | Drvenie, nakládka a odvoz biologického odpadu | Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 1 750,85 EUR |
