štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016127 | 26.4.2016 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017136 | 4.4.2017 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 249,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 3 | 29.3.2018 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202004029 | 11.5.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202103101 | 8.4.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 293,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202205037 | 6.6.2022 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202305023 | 6.6.2023 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 225,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201300 | 5.10.2022 | Kontrola komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180406 | 9.1.2018 | Konzultácia - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO210008 | 11.1.2021 | Kopírka CANON | FULL SERVIS, s.r.o. | 357785772 | 2 264,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130005 | 17.7.2013 | Kosačka - krovinorez STIHL s príslušenstvom | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 831,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701009 | 30.8.2017 | Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska | Ján Herák | 50694910 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/131 | 10.11.2021 | Kosenie | Róbert Lengyel | 72,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/092 | 14.7.2022 | Kosenie | Róbert Lengyel | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/105 | 26.8.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/130 | 26.10.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/076 | 13.6.2022 | Kosenie objektu Pošty Podolie | TSC Cleaning, s. r. o. | 51868661 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/091 | 15.7.2021 | Kosenie objektu pošty v Podolí | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190019 | 2.7.2019 | Kosenie trávnatých plôch v obci Podolie a kosenie cintorína Podolie kopanice | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019192 | 10.7.2019 | Kosenie trávy, strihanie kríkov a odvoz odpadu - Slovenská pošta Podolie | VELE, s.r.o. | 36056502 | 150,00 EUR |
