štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016036 | 27.12.2016 | Kompletná realizácia VO "Energeticky úsporné opatrenia v obci Podolie - ZŠ a MŠ | Grantprojekt s.r.o. | 47079258 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/006 | 23.1.2012 | Kompletné zabezpečenie riadenia projektu : Revitalizácia centra obce Podolie, ITMS 22140120094 | Octigon, a.s. | 36864711 | 10 636,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VO001/2021 | 30.11.2021 | Komplexná poradenská činnosť
vo verejnom obstarávaní pre projekt: „Podpora dobudovania... |
Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 12.11.2012 | Komplexné prepracovanie pôvodnej žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 z... | P4U, s.r.o. | 46391100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192570 | 23.5.2019 | Kompostér 1000 l - 680 kusov | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 93 024,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670902138 | 7.2.2019 | Kompót | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 23,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670935143 | 6.11.2019 | Kompót, ryža - posedenie jubilantov | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 66,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670235584 | 14.12.2022 | Kompóty na punč na vianočné trhy | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 44,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2014 | 12.5.2014 | Koncert DH Bučkovanka - hody v Podolí | BUČKOVANKA dychová hudba | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B-012023 | 16.5.2023 | Koncert dychovej hudby Bučkovanka | BUČKOVANKA, dychová hudba | 35593105 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B-201601 | 16.5.2016 | Koncert dychovej hudby BUČKOVANKA - hody Podolie 2016 | Bučkovanka dychová hudba | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150103 | 4.2.2015 | Kontajner na papier a plast | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 136 | 24.7.2020 | Kontrola a čistenie komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301242 | 10.10.2023 | Kontrola a čistenie komínov | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101253 | 4.10.2021 | Kontrola a čistenie komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011007 | 15.2.2011 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 24.2.2012 | KOntrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 280,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013081 | 24.4.2013 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014089 | 3.4.2014 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič VADAS | 37569091 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015203 | 15.4.2015 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 218,40 EUR |
