štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/16 | 20.7.2016 | Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa | Stinex s.r.o. | 36295370 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/19 | 24.4.2019 | Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole | Stinex, s.r.o. | 36295370 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18950618 | 14.2.2018 | Manipulačný poplatok | Verlag Dashofer, s.r.o. | 35730129 | 132,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18050062 | 10.5.2018 | Mapy | CBS, s.r.o. | 36754749 | 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21631 | 23.11.2021 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2204004 | 4.4.2022 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019180 | 7.6.2019 | Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 | Emil Krajčík, s.r.o. | 36246204 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23007166 | 6.12.2023 | Maska Mikuláš | Marek Byrtus | 87508486 | 22,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190890 | 2.10.2019 | Mäso na guláš - Oslavy SNP | Bitúnok Dechtice, s.r.o. | 47371340 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220732 | 7.9.2022 | Mäso na guláš - SNP | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 195,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230729 | 20.10.2023 | Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 114,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221060 | 16.1.2023 | Mäso na vianočné trhy | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212259 | 15.11.2021 | materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 1 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005914 | 23.11.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 194,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121000991 | 9.12.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181101472 | 3.1.2022 | Materiál | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 28,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211002702 | 29.6.2022 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 70,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20087 | 19.5.2020 | Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 709,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311002844 | 14.8.2023 | materiál - lepidlá MŠ Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21099 | 3.6.2021 | Materiál - štadión OŠK | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 667,11 EUR |
