štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/050 | 27.3.2024 | Microsoft 365 Business Basic 12 mesiacov | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023060135 | 7.7.2023 | Microsoft ročná licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120127 | 24.4.2012 | Miešačka stavebná | TILIA, v.o.s | 34115668 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210020 | 9.12.2021 | Mikulášske balíčky | Helbichová Michaela | 47862521 | 382,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201603 | 15.8.2016 | Mimoriadny príspevok do Reg.združenia obcí Dubová - dofinancovanie stavby "Chodník" | Regionálne združenie obcí Dubová | 37915541 | 15 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11606984 | 29.9.2016 | Misa polievková 3l | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 173,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3306074803 | 23.4.2013 | Mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 0,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230139 | 7.7.2023 | Mobilná aplikácia Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Moderovanie detského karnevalu | Adrián Ohrádka | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5504/2014 | 19.6.2014 | Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.10.2012 | Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 | Marcel Sevald | 40272842 | 390,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21160397 | 20.9.2016 | Montáž a dodávka dverí na ZS - detská ambulancia | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 884,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11302508 | 10.6.2013 | Montáž a materiál - myčka riadu do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 125,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1215100741 | 16.12.2015 | Montáž bezdrátového N routera | Lombard s.r.o. | 36240125 | 26,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217100942 | 23.11.2017 | Montáž kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 7 038,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09112012 | 17.12.2012 | Montáž meračov RD 409 | Energotop, s.r.o. | 35936606 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2014 | 3.3.2014 | Montáž nábytkových zámkov - matrika | Peter Cagala | 43025668 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4700183473 | 27.8.2019 | Montáž plynomera veľkosti nad G6 - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120209 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 | Servis František Sevald | 14126265 | 71,76 EUR |
