Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2102003060 | 6.4.2020 | Licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102004048 | 11.5.2020 | Licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102005055 | 3.6.2020 | Licencie 5/2020 | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102006058 | 6.7.2020 | Licencie | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102007061 | 5.8.2020 | Licencia 7/2020 | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102008055 | 4.9.2020 | Licencie | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102009071 | 5.10.2020 | Licencie | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102010081 | 4.11.2020 | Licencie 10/2020 | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102011063 | 4.12.2020 | Licencie | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/262 | 31.8.2026 | Kuchynské potreby do KD | Eko spotreby s.r.o. | 51170451 | 34,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100166 | 26.4.2016 | Prírodne kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 34,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260471 | 11.10.2012 | Motorový olej | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360182 | 13.5.2013 | Motorový olej | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360325 | 20.8.2013 | Olej M6AD | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460311 | 18.8.2014 | Motorový olej TATRA fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460441 | 5.11.2014 | Olej motorový | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560319 | 31.8.2015 | Motorový olej | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063197 | 13.1.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 34,36 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000031 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/17 | Lacková Anna | 34,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/156 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - Kvetinárstvo č. 501 | TVK, a.s. | 36302724 | 34,40 EUR |