Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1340255698 | 7.11.2019 | Paušal 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313759202 | 27.12.2013 | Paušál 22.11.2013 - 21.12.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6210543 | 4.1.2022 | Aktualizácia programov TOPSET | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059920 | 13.10.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071436 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/237 | 31.7.2026 | PHM - multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 37,96 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000218 | 20.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 750,751,752 | Madrová Kveta | 38,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/246 | 7.2.2019 | El. práce - verené osvetlenie | Durdík Dušan DD | 32776993 | 38,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/299 | 21.10.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 38,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240659208 | 24.10.2017 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2016 do 18.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501348381 | 12.6.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 30.12.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Iveta Helbichová | Helbich Ján | 38,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022186 | 12.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022248 | 14.12.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/227 | 26.9.2024 | Tlačivá, osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/323 | 10.11.2025 | čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 38,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20100365 | 6.2.2020 | Kancelárske potreby | FUEOGO, s.r.o. | 47569255 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/005 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 38,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273291 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560246 | 3.6.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 38,82 EUR |