Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020073 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020032 | 3.11.2020 | Pohrebné služby | JUDr. Eva Šteinerová | 42,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190206 | 13.8.2019 | Vrecia LDPE | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 42,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260044 | 7.2.2012 | Obedy 1/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 19.3.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/067 | 31.5.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 42,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140084 | 19.12.2014 | Auto súčiastky | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 42,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.5.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211004287 | 3.10.2022 | Materiál OŠK Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 42,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1406231 | 2.7.2014 | Elektromontážne práce - cintorín | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1100008 | 9.2.2011 | Samolepka na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 42,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003673 | 10.10.2023 | Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 43,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/225 | 16.8.2024 | veniec na vojnový hrob | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/341 | 26.11.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 43,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000016 | 13.5.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 66,67,66 | Zárycká Anna | 43,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121001061 | 13.11.2012 | Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6112953641 | 27.6.2022 | Fritéza | NAY a. .s | 35739487 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/374 | 16.12.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 43,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025285 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 43,30 EUR |