Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12023 | 8.3.2023 | Veniec | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/276 | 17.10.2025 | stočné Podolie 409 - 01.07.2025 - 30.09.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/145 | 2.12.2025 | voda 31.05.2025 - 21.11.2025 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 41,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109126 | 18.1.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263996672 | 10.7.2020 | Telefón 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069669 | 29.11.2022 | Vodné BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 41,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907810 | 12.9.2019 | Obrubník parkový | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/150 | 28.11.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 41,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000113 | 26.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 660,661,662 | Macháč Ján | 41,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 171247 | 14.11.2017 | Asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171330 | 30.11.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 063 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/169 | 1.6.2026 | Elektrická energia - VO kopanice 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 41,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019163 | 7.5.2019 | Odber elektroodpadu a iného odpadu - jedlé oleje a tuky | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 41,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211003068 | 26.7.2022 | Betón | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV12/0077 | 3.4.2012 | Odborné publikácie "Samospráva obce, Zákon o majetku obci" | SOTAC, s.r.o. | 36189855 | 41,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/272 | 1.9.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 41,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121546807 | 22.4.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Dom... | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 41,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 24.4.2013 | Plyn bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.7.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |