| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
860085 |
11.4.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193116 |
13.2.2019 |
Školenie - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19071 |
23.5.2019 |
Školenie novoprijatých zamestnancov TPP - § 50j |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19549 |
17.7.2019 |
Kancelárske potreby |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19042 |
20.12.2019 |
Odvoz odpadu , práca s HR |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203051 |
23.1.2020 |
Školenie - aktuality v mzdovej účtarni |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/204 |
8.8.2024 |
vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2026 |
16.9.2026 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parcela registra „E“ č. 2-910/22 |
Denisa Stachová |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/285 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170060 |
1.12.2017 |
Údržba motorového vozidla |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
48,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012438 |
30.10.2012 |
Pohrebné služby |
Lacková Jozefína |
|
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/139 |
11.5.2026 |
Dodanie zdravotníckeho materiálu |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/391 |
7.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - nehnuteľnosť č. 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260500 |
11.10.2012 |
Obedy 9/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
48,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360458 |
4.10.2013 |
Obedy 9/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
48,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/100 |
3.4.2026 |
Stočné RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8490358080 |
18.1.2023 |
El. energia BD 526 nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
48,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064144 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 30.9.2020 do 31.12.2020 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn - Markvet 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn KD ohrev vody 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
49,00 EUR |