| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1491285965 |
15.5.2023 |
Poskytnuté telefónne služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
49,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84040886 |
9.7.2013 |
Predplatné PORADCA 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84070770 |
13.11.2014 |
Predplatné PORADCA 2015 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84120678 |
22.11.2016 |
Predplatné PORADCA 2017 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84140610 |
25.10.2017 |
Predplatné - PORADCA 2018 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009307 |
18.7.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560008068 |
6.3.2020 |
Tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
11.2.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/298 |
6.1.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/354 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/039 |
17.2.2025 |
hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/102 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/119 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/152 |
6.6.2025 |
hygienické potreby KD |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/221 |
1.8.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/265 |
29.9.2025 |
hygienické potreby KD |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/337 |
21.11.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/146 |
19.5.2026 |
Pracovné odevy |
Pracovné devy ZIGO. s.r.o. |
43909159 |
49,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.4.2012 |
Plyn - Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012412 |
15.5.2012 |
Pohrebné služby |
Ray Stanislav |
|
50,00 EUR |