Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22006474 | 30.9.2022 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 57,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360303 | 9.7.2013 | Obedy 6/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 57,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360514 | 8.11.2013 | Obedy 10/2013 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 57,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 23.4.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.6.2012 | Plyn - Zdravotné stredisko 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000105 | 28.4.2021 | Strava - Testovanie COVID 17.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8202030153 | 7.2.2018 | Telefón 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017622 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD | TVK , a.s. | 36302724 | 58,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205571184 | 27.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112208407 | 13.6.2022 | Zošity | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220335 | 31.8.2022 | Vonkajšie parapety - budova kvetinárstva | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 58,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093574 | 10.10.2023 | Voda bytový dom Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 58,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 22.10.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 15.8.2019 | Poplatok o pripojení odberného elektrického zariadenia Očkov č.46 | Obec Očkov | 00311871 | 58,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3419199767 | 28.8.2017 | Faktúra za služby mobilnej siete od 22.7.2017 - 21.8.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50239/2019 | 12.8.2019 | Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021063 | 18.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/136 | 9.6.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 58,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013074 | 11.9.2013 | Prenájom KD + energie - kar | Strapatý Marek | 58,95 EUR |