Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5102439660 | 24.10.2017 | Paušál T mobil od 22.9. do 21.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5106241500 | 28.12.2017 | Paušál od 22.11. - 21.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203589597 | 26.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207566188 | 25.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.6.2012 | Plyn - Obecný úrad 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696911067 | 10.4.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa s.č. 140 - 4/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696832529 | 7.2.2019 | Poplatok za plyn - predajňa č. 140 - 1/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706537265 | 7.2.2019 | Plyn - prejňa č.140 - 2/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696885403 | 1.3.2019 | Plyn - predajňa č. 140 - 3/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696937280 | 3.5.2019 | Zálohová platba za plyn - stavba č.140 - 5/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190181370 | 3.6.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa č. 140 - 6/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706668643 | 2.7.2019 | Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697013858 | 13.8.2019 | Plyn 8/2019 - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8638966921 | 3.9.2019 | Plyn s.č.140 - 9/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697065785 | 2.10.2019 | Plyn 10/2019 predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697091380 | 4.11.2019 | Plyn 11/2019 (predajňa č. 140) | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697118625 | 2.12.2019 | Plyn 12/2019 stavba č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023078 | 17.1.2024 | Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/013 | 27.2.2024 | Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20029895 | 21.12.2020 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 56,05 EUR |