Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129160117 | 22.2.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129171037 | 25.9.2017 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190004 | 7.2.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21024939 | 29.11.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22001317 | 24.1.2022 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/161 | 18.12.2024 | servisná prehliadka kotla, stočné | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 59,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015163 | 31.8.2015 | Prenájom KD - kar | Ing. Ľubica Žáková | 59,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3417245299 | 27.6.2017 | Paušal T mobil od 22.5. do 21.6.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220008723 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže | TVK , a.s. | 36302724 | 59,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009480 | 13.5.2022 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023451 | 8.2.2017 | Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017121 | 8.2.2017 | Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ | ZŠ s MŠ Podolie | 36125431 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054533 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie RD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170441836 | 13.4.2011 | El.energia Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3420139940 | 2.10.2017 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6001427537 | 3.11.2014 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. | VÚB a.s. | 31320155 | 59,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073756987 | 26.7.2023 | Kärcher | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 59,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049827 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 59,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120100970 | 17.12.2012 | Poplatok banke -poskytnutie informácií auditorovi | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011472 | 18.2.2013 | Zemný plyn - KD-malý plynomer | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 60,00 EUR |