Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.7.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023514 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000064 | 15.3.2021 | Strava - Testovanie COVID 6.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000071 | 29.3.2021 | Strava - Restovanie COVID - 20.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051748 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 63,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7622801587 | 27.2.2024 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/039 | 27.3.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 2024 02 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/060 | 31.5.2024 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/093 | 31.5.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/121 | 22.7.2024 | el. energia spoločné priestory BD 1019 2024 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/160 | 22.7.2024 | el. energia spoločné priestory 1019 2024 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/196 | 8.8.2024 | el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 07 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/220 | 16.8.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/250 | 18.12.2024 | El. energia spol. priestory BD 1019 2024 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/288 | 6.1.2025 | el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/311 | 6.1.2025 | el. energia spol. priestory BD 1019 2024 11 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01-25/2010 | 17.1.2011 | Stavebný úrad 12/2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20074 | 15.4.2020 | Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO, školenie vodičov | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/025 | 18.11.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Miroslav Augustín | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260566 | 13.11.2012 | Obedy október 2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 64,01 EUR |