Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/09/2025 | 23.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 | Ing. Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/007 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov 1/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/016 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov 2/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/041 | 1.4.2026 | Nájom nebytových priestorov 4/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/055 | 1.5.2026 | Nájom nebytových priestorov 5/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/065 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/079 | 2.7.2026 | Nájom nebytových priestorov 7/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/091 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/100 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400013 | 11.2.2014 | Samolepky na smetné nádoby rok 2014 | PM print s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160018 | 24.2.2016 | Lepky na odpadové nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV0023 | 24.2.2017 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180037 | 21.3.2018 | Samolepky - smetné nádoby | PM print, s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190045 | 19.3.2019 | Samolepky na smetné nádoby | PM print, s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/138 | 22.7.2024 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 64,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119391 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 64,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2012 | 17.10.2012 | Činnosť stavebného úradu 9/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 22.10.2014 | Odber túlavého psíka | Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov | 36123072 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2018 | 22.1.2018 | Prijatie túlavého psíka | Útulok "Nádej" pre opustených psíkov | 36123072 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019022 | 14.6.2019 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Babuška Častkovce | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 65,00 EUR |