Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/007 | 29.3.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. A. Lazarčíkovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/008 | 22.4.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. H. Čechvalovej, chladenie | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063198 | 13.1.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 65,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/383 | 31.12.2025 | Licencie - roční fixace | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 65,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.6.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8790247852 | 14.11.2016 | Telefón 10/2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 35763469 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/004 | 1.3.2022 | Rakva 4-hran, sociálna nečalúnená nemorená | PaedDr. Rastislav Bobocký | 65,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017192 | 26.10.2017 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 65,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017222 | 2.1.2018 | Prenájom KD - kar | Straka Jaroslav | 65,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2180723794 | 25.1.2013 | Orange - Paušál Domáca linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/16 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie | Stinex s.r.o. | 36295370 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260053 | 15.2.2012 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 65,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/155 | 16.6.2025 | peračníky pre deviatakov | IMI TRADE s. r. o. | 31565531 | 65,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2105158 | 27.5.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 65,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019050005 | 2.5.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019060021 | 3.6.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019070031 | 2.7.2019 | Výkon zodpovednej osoby 7/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019080019 | 12.8.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
|
osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019090018 | 3.9.2019 | Výkon zodpovednej osoby 9/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019100030 | 2.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |