štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7445740365 | 27.1.2012 | eL.ENERGIA kADERNíCTVO + KVETINáRSTVO 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049250 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 30,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400437901 | 11.5.2020 | Paušál 4/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460577 | 8.1.2015 | Obedy 12/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551485752 | 27.2.2024 | telefón O2 obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015034 | 31.8.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Ľubica Pančíková | Katarína Pančíková | 31,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018007 | 3.5.2018 | Pohrebné služby - zomrelý pán Pavol Zápalka | Zápalková Anna | 31,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11104791 | 12.4.2011 | Telekomunikačné služby 3/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 31,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7608029869 | 3.10.2016 | Paušál T mobil 15.8.2016 - 14.9.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361539 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 834 zdravotné stredisko - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 31,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/082 | 31.5.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1431358229 | 7.8.2023 | Mesačné poplatky 2023 07 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015124 | 14.12.2015 | Nákup kníh - uvítanie do života | Ing. Mária Kučerová | 40242927 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6203493130 | 11.7.2022 | Batéria na ohrev vody | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223010757 | 18.1.2023 | Voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 31,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63330353 | 3.4.2014 | Predplatné mesačníka PORADCA 2014 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 31,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61832993 | 1.12.2016 | Predplatné 2016 "1000 riešení" | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 31,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/114 | 31.5.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023515 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 31,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/1 | 25.1.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 32,00 EUR |
