Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/009 | 15.3.2021 | Pohrebnícke služba - zomrelá pani Elena Masárová | Pohrebníctvo Stará Turá, s.r.o. | 50474341 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/013 | 23.3.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Cagala | Cagalová Mária | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/020 | 5.5.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jaroslav Hanic | Hanic Marek | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/031 | 23.11.2021 | Prenájom domu smútku | Mgr. Milan Červeňanský | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/001 | 9.2.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Petra Toráča | Peter Toráč | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV2300046 | 2.6.2023 | Opravy plyn. kotla BD 526/12 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/012 | 14.8.2023 | prenájom domu smútku Podolie Kopanice pri úmrtí p. Anny Boorovej
|
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23612071 | 5.1.2024 | Obedy audit 2022 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/123 | 22.7.2024 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/147 | 22.7.2024 | oprava plyn. kotla BD 526/10 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/290 | 6.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/066 | 19.6.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/251 | 6.8.2026 | Reporting dát o vážení komunálneho odpadu | Elegardex s.r.o. | 57351937 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/113 | 31.5.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530186267 | 10.6.2019 | Paušál 5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760714 | 13.12.2017 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020057 | 15.4.2020 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560014146 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/228 | 12.8.2025 | pracovná obuv | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/013 | 23.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,21 EUR |