štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012420 | 11.7.2012 | Pohrebné služby | Halienka František | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3260300 | 11.7.2012 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416723025 | 11.7.2012 | El.energia - ZS 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416723026 | 11.7.2012 | El.energia - DS, PZ, zvonica korytné, VO ihriská + štadión, kino, VO v KD, VO v ZŠ, VO... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416746468 | 11.7.2012 | El.enerhia RD 409 - 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260288 | 11.7.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 643,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260314 | 11.7.2012 | Olej + motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 294,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260316 | 11.7.2012 | Obedy 6/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 73,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120402 | 11.7.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 551,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740012152 | 11.7.2012 | Telefón 6/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 92,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.7.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00686/2012 | 17.7.2012 | Reklamné odznaky a magnetky | Olymp, reklamná agentúra Jozef Smrhola | 32581190 | 280,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120552 | 17.7.2012 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 10.4 - 22.5.2012 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 17.7.2012 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 470,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121000494 | 17.7.2012 | Stuha vencová | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 50,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012421 | 17.7.2012 | Pohrebné služby | Peterková Katarína | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7207498652 | 19.7.2012 | Paušál T mobil 15.6.2012 - 14.7.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2012 | 20.7.2012 | Činnosť stavebného úradu 6/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 820400 | 20.7.2012 | Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20122422 | 20.7.2012 | Pohrebné služby | Gúčik Milan | 445,28 EUR |
