štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7416862653 | 9.8.2012 | El.energia kadeníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 8/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416851794 | 9.8.2012 | El.energia ZS 8/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416851795 | 9.8.2012 | El.energia - VO, Markvet DS, Zvonica korytné a kopanice, PZ - 8/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200130 | 17.8.2012 | Tlačiarenské výrobky - Tabuľka 30x50 cm | PM print s.r.o. | 44186002 | 33,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1207317 | 17.8.2012 | Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie | DETMAR spol. s r. o | 34096833 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242563361 | 17.8.2012 | Plyn RD č.409 - 8/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.8.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012430 | 17.8.2012 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Režná Anna | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201254 | 21.8.2012 | Úprava nebytových priestorov na Bytovom dome č. 526 v Podoli | STINEX s.r.o. | 36295370 | 1 638,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121315 | 21.8.2012 | Renovácia tonerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 108,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2012 | 22.8.2012 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 206,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012431 | 22.8.2012 | Pohrebné služby | Vallová Terézia | 113,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7206436376 | 22.8.2012 | Paušál T mobil 15.05.2012 - 14.06.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121387 | 27.8.2012 | Soľ tabletovaná - 500 kg | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7208936386 | 27.8.2012 | Paušál T mobil 22.07.2012 - 21.08.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012060 | 4.9.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012061 | 4.9.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012062 | 4.9.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012063 | 4.9.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012064 | 4.9.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR |
