streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/122 | 7.10.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/121 | 7.10.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/120 | 7.10.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/119 | 7.10.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/117 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/116 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 9/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/115 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/114 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/113 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/112 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/111 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/110 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/109 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2021/108 | 31.8.2021 | Relácia v rozhlase | Karol Bizík | 40523357 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/107 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/106 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/105 | 26.8.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/104 | 16.8.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory za 1. polrok 2021 detská lekárka | MUDr. Lívia Hendrichová | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/103 | 11.8.2021 | Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/102 | 11.8.2021 | Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
